Informações
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Informações
Nº do Empenho: 181
Data de Pagamento 24/10/2022
Valor: R$ 160,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 092.***.***-**
Nome do Servidor: JOSEFA EXPEDITA BEZERRA DOS SANTOS
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 20/10/2022
Data do Retorno: 20/10/2022
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DO SALVADOR-BA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO I
