Informações
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Informações
Nº do Empenho: 161
Data de Pagamento 25/08/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 184.***.***-**
Nome do Servidor: MARIA GORETE DE SANTANA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 25/08/2022
Data do Retorno: 25/08/2022
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA, PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO NORDESTE DO FÓRUM ESTADUAL DE ´RE
