Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 124
Data de Pagamento 02/06/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 184.***.***-**
Nome do Servidor: MARIA GORETE DE SANTANA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 02/06/2022
Data do Retorno: 03/06/2022
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DE SIMÃO DIAS-SE, PARTICIPAR DA I WORKSHOP MUNICIPAL, SOBRE PROTEÇÃO E GARANTIA
