Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 107
Data de Pagamento 22/09/2021
Valor: R$ 50,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 588.***.***-**
Nome do Servidor: NILMA NUNES LIMA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 22/09/2021
Data do Retorno: 22/09/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERIVDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA CIDADE DE ADUSTINA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE RMA, RAF E PRONTUÁR
