Informações
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Informações
Nº do Empenho: 237
Data de Pagamento 29/06/2021
Valor: R$ 50,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%
CPF/CNPJ Credor: 025.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 21/06/2021
Data do Retorno: 21/06/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM
