Informações
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Informações
Nº do Empenho: 118
Data de Pagamento 24/01/2022
Valor: R$ 320,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%
CPF/CNPJ Credor: 025.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 10/01/2021
Data do Retorno: 12/01/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DO SALVADOR-BA, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAM
