Informações
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Informações
Nº do Empenho: 396
Data de Pagamento 01/11/2021
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 054.***.***-**
Nome do Servidor: PAULO DE TARCIO SOUSA COELHO
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 03/11/2021
Data do Retorno: 06/11/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DE SEABRA-BA, PARTICIPAR DE UM CURSO DO SAFIC, PREPARANDO AGENTES PÚBLICOS NA AR
