Informações
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Informações
Nº do Empenho: 299
Data de Pagamento 30/08/2021
Valor: R$ 400,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 042.***.***-**
Nome do Servidor: MARIA ROSIVÂNIA DOS SANTOS SOUSA SANTANA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 30/08/2021
Data do Retorno: 01/09/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DE ARACAJU-SE, PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE ACO
