Informações
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Informações
Nº do Empenho: 413
Data de Pagamento 09/05/2022
Valor: R$ 400,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 003.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ ROQUE GONÇALVES DA SILVA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 09/05/2022
Data do Retorno: 09/05/2022
Motivo da Viagem: DESTINA-SE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA CIDADE DO SALVADOR-BA, PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A SUPERINTENDECIA DOS D
