Informações
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Informações
Nº do Empenho: 70
Data de Pagamento 13/02/2020
Valor: R$ 160,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 025.***.***-**
Nome do Servidor: JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTO
Cargo: N/A
Data da Saída:
Data do Retorno: 15/01/2020
Motivo da Viagem: 15012020