Informações

• Informações

  Nº do Empenho: 182

  Data de Pagamento 08/10/2019

  Valor: R$ 160,00

  Unidade Orçamentária:

  Função:

  Subfunção:

  Fonte Recurso:

  CPF/CNPJ Credor: 025.***.***-**

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  Nome do Servidor: JOSE CARLOS SOUZA SANTOS

  Cargo: N/A

  Data da Saída:

  Data do Retorno: 05/09/2019

  
  

  Motivo da Viagem: 05092019